北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、国有资产占用情况
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、名词解释
三里屯2018年预算情况说明
一、部门情况
主要职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(一)部门机构设置
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《朝阳区街道机构关改革实施意见》，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设19个科室。分别为工委办公室、组织科、宣传科、纪检监察科、武装部、工会、妇联、团委、行政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、统计所、社会建设办公室、司法所、城市管理队；事业单位3个，为北京市朝阳区三里屯街道社会保障事务所；为北京市朝阳区三里屯街道社区服务中心、北京市朝阳区三里屯街道文化服务中心。
(二)人员构成情况
三里屯部门行政编制140 人，实际127人；事业编制 40人，实际32人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工93人)。离退休人员85人，其中：离休3人，退休82人。
(三)本预算年度的主要工作任务
第一、综合施策，进一步优化地区发展环境。坚持把服务保障首都核心功能作为街道工作的头等大事，深入落实京津冀协同发展战略，综合施策，标本兼治，坚持疏解和提升并举，优化社会发展环境。(一)是全力保障社会和谐稳定。大力开展安全隐患排查治理，推动落实安全生产主体责任，加大安全监督和依法追责的力度，切实防范各类重大安全事故发生。 (二)是扎实做好功能疏解和人口调控。持续推进同里地区改造和幸福三村市场的产业升级，加快提升酒吧街文化品位，对已经完成转型升级的雅秀、三点三、那里等市场，加强日常沟通和产业扶持，确保升级不走样、疏解不反弹，坚决守住各类功能禁止和限制底线。(三)是全面提高城市精细化管理水平。结合街道指挥中心的升级改造，完成三网融合建设，综合协调区域内城市服务管理，不断提高网格化管理水平。
第二、强化统筹，全面提升社会治理和服务水平。坚持多方参与、共建共享，积极推动社会协同，以提升社区治理水平和社会组织化程度为主要内容，不断激发社会建设活力，最大程度整合和凝聚多元力量参与社会建设。(一)是强化社区基础建设。大力开展“社区创享”计划，完善自下而上的社区提案形成模式，引导居民自我提出、自我解决社区治理难题，激发居民对社区日常事务的参与热情。(二)是加强和创新社会治理。进一步提升党政群共商共治水平，按照多级联动、保证质量、严格监管的要求，扎实做好2018年民办实事工程。(三)是提升公共服务水平。通过政务服务标准化建设试点工作，规范完善服务流程，提高服务群众的能力和水平。
第三、围绕需求，全力保障和改善民生。围绕居民群众最直接、最现实的利益问题，织密民生保障网。满足多元的社会需求，让广大群众享有更多更直接的获得感。(一)是努力促进经济发展提质增效。(二)是持续保障和改善民生。(三)是深入推进文化文明建设。
第四、统筹引领，进一步提升党建科学化水平。坚持从严治党。突出转变作风，把握新时期党建规律，全面推进思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为持续推进“四个三里屯”提供坚强保证。(一)是围绕素质建强队伍，不断提高引领发展的能力和水平。(二)是围绕服务拓展格局，进一步发挥党建统领作用。(三)是围绕落实全面从严治党，深化党风廉政建设和反腐败工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算5878.9397万元，比2017年5110.0916万元增加768.8481万元，增长15.05%其中：财政拨款5878.9397万元，比2017年5110.0916万元增加768.8481万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3096.00万元，占总支出预算52.66%，比2017年2566.61万元增加529.39万元，增长20.63%。
(二)项目支出预算2782.9397万元，占总支出预算47.34%，比2017年2543.4816万元增加239.4581万元，增长9.41%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
三里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算16.78万元，与2017年持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.33万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数13.45万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年三里屯部门政府采购预算总额62.8万元，其中：政府采购货物预算62.8万元，
政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、国有资产占用情况
固定资产总额35,744.808205万元，其中：汽车13辆，231.705240万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
七、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处1家行政单位以及1家参公管理事业
单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算552.214万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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